目錄
第一部分 鷹潭職業技術學院概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 鷹潭職業技術學院2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
二、2022年“三公”經費預算情況說明
第三部分 鷹潭職業技術學院2022年部門預算表
一、收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、國有資本經營預算支出表
十、項目支出績效目標表
十一、2022年部門整體支出績效目標表
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭職業技術學院概況
一、部門主要職責
實施高等職業教育，緊緊圍繞習近平新時代中國特色社會主義思想，認真貫徹黨的路線、方針、政策，秉持“厚德、篤學、優術、自強”校訓，主動拓展生源，加強師資隊伍建設，深化教育教學改革，不斷提升教育教學的質量、教育服務社會的能力，統籌做好學校教育改革、發展、穩定的各項工作。依托鷹潭“大教育”發展優勢，主動適應新經濟、新業態發展需要，主動服務國家產業生態體系建設和職業技能提升行動，圍繞產業辦專業，努力實現與行業、產業的協同共振。
二、部門基本情況
鷹潭職業技術學院共有預算單位1個。編制人數258人，其中：全部補助事業編制250人、自收自支事業編制8人；實有人數233人，其中：在職人數160人，包括全部補助事業人員155人、自收自支事業人員5人；退休人員73人。在校學生4815人，其中：高職生4534人、中等專業學校學生281人。
第二部分 鷹潭職業技術學院2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2022年鷹潭職業技術學院收入預算總額為3603.77萬元，其中：財政撥款收入3603.77萬元。較上年減少1157.04萬元，主要原因是2021年預算收入中包含上年結余結轉，而2021年結余結轉未納入2022年預算收入。
（二） 支出預算情況
2022年鷹潭職業技術學院支出預算總額為3603.77萬元。較上年減少1157.04萬元，主要原因是2021年預算支出中包含上年結余結轉，而2021年結余結轉未納入2022年預算支出。
其中：
按支出項目類別劃分：基本支出1544.87萬元，包括工資福利支出1540.10萬元、商品和服務支出0.52萬元、對個人和家庭的補助4.26萬元；項目支出2058.90萬元，包括工資福利支出1139.44萬元、商品和服務支出435.14萬元、對個人和家庭的補助45.32萬元、資本性支出439萬元。
按支出功能科目劃分：教育支出3603.77萬元，包括：職業教育支出3603.77萬元，其中高等職業教育支出3603.77萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出2679.53萬元，商品和服務支出435.66萬元，對個人和家庭的補助49.58萬元，資本性支出439萬元。
（三）財政撥款支出情況
2022年鷹潭職業技術學院財政撥款支出預算3603.77萬元，較上年增加1862.92萬元，主要原因是2022年鷹潭職業技術學院事業收入的支出納入財政撥款支出。具體支出情況是：教育支出3603.77萬元，包括：職業教育支出3603.77萬元，其中高等職業教育支出3603.77萬元。
（四）政府性基金情況
沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑計算，即各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用0.52萬元，較上年預算安排的減少0.04萬元，該經費為離退休人員活動經費，因退休人員變動，因此2022年機關運行經費發生變化。
（六）政府采購情況
2022年政府采購總額439萬元，包括:貨物預算439萬元。較上年預算安排增加271萬元。原因是2022年是鷹潭職業技術學院恢復辦學的第三年，為保障學院高質量發展，各項貨物采購經費增加。
（七）國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日，鷹潭職業技術學院無國有資產占有使用情況。
（八）預算績效情況說明
2022年對鷹潭職業技術學院部門項目支出全面實施績效目標管理的項目1個，涉及預算撥款2058.9萬元，其中，一般公共預算撥款2058.9萬元。非稅收入成本2022項目績效情況如下：
1. 項目概述：非稅收入成本項目是在鷹潭市市直公辦職業院校資源整合背景下，我院為了實施高等職業教育，提高教育服務社會的能力而設立的，金額為2058.9萬元。
2. 實施主體、方案和周期：主體是鷹潭職業技術學院，方案為鷹潭職業技術學院非稅收入成本項目建設管理方案，一是加強項目資金的財務管理工作，嚴格按照相關規定要求，對批準的預算建設內容，做好賬務設置和賬務管理；二是在資金使用過程中，嚴把監督審核關，建立健全內部審批制度；三是在實施項目過程中，厲行節約，避免浪費，使項目資金能最大限度地發揮其作用，項目周期為一年期限。
3. 績效目標：數量指標是服務學生數量≥3000人，質量指標是保障教育教學日常經費運轉，成本指標是項目成本控制數2058.9萬元，時效指標是2022年內完成年度績效目標，社會效益指標是增強教育服務社會的能力，可持續影響指標是提高學校高質量職業教育人才培養能力，滿意度指標是教職工、行政人員滿意度≥95%，學生滿意度≥95%。
二、2022年“三公”經費預算情況說明
2022年鷹潭職業技術學院“三公”經費年初預算安排0萬元。其中：因公出國（境）費0萬元，比上年減少30萬元,主要原因是：鷹潭職業技術學院2022年生均固定補助602.3萬元未納入2022年預算，三公經費在此經費中開支。
公務接待費0萬元，比上年減少30.9萬元,主要原因是：鷹潭職業技術學院2022年生均固定補助602.3萬元未納入2022年預算，三公經費在此經費中開支。
公務用車運行維護費0萬元，與上一年預算一致。
第三部分 鷹潭職業技術學院2022年部門預算表
十一張表（詳見附表）
鷹潭職業技術學院2022年預算公開表
第四部分 名詞解釋
一般公共預算：是指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
教育支出（類）職業教育（款）職業高中教育（項）：指各部門舉辦的職業高中教育支出。
