目錄
第一部分 鷹潭職業技術學院概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 鷹潭職業技術學院2020年部門預算情況說明
一、2020年部門預算收支情況說明
二、2020年“三公”經費預算情況說明
第三部分 鷹潭職業技術學院2020年部門預算表
一、收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭職業技術學院概況
一、部門主要職責
實施高等職業教育，繼續以科學發展觀為指導，認真貫徹黨的精神，按既定目標，進一步理清工作思路，主動拓展生源，加強師資隊伍建設，深化教育教學改革，不斷提升教育教學的質量、教育服務社會的能力，統籌做好學校教育改革、發展、穩定的各項工作，為實現富裕秀美宜居和諧的鷹潭夢做出新的更大貢獻。
二、部門基本情況
納入本套部門預算匯編范圍的單位共 1個。
本部門全額補助事業編制5人，實有人數2人。
第二部分 鷹潭職業技術學院2020年部門預算情況說明
一、2020年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2020年收入預算總額為14萬元，較上年減少6萬元，下降30%，主要原因: 厲行節約。
收入的具體構成為：財政撥款（補助）收入14萬元，占100%。
（二）支出預算情況
2020年支出預算總額為14萬元，較上年減少6萬元，下降30%，主要原因：厲行節約,減少項目支出。其中：
1.按支出項目類別劃分：
基本支出0萬元。
項目支出14萬元, 較上年減少6萬元，下降30%，主要原因：厲行節約。包括：工資福利支出0萬元；商品和服務支出9萬元，占64.29%；對個人和家庭的補助0萬元；資本性支出5萬元，占35.71%。
2.按支出功能科目劃分：
高等職業教育支出14萬元, 較上年減少6萬元，下降30%，主要原因：厲行節約。其中：基本支出0萬元；項目支出14萬元，占100%。
3.按支出經濟分類劃分：工資福利支出0萬元；商品和服務支出9萬元，較上年減少6萬元，下降40%，主要原因: 厲行節約；對個人和家庭的補助支出0萬元；資本性支出5萬元，較上年一致。
（三）財政撥款支出情況
2020年財政撥款（補助）支出預算總額為14萬元，較上年減少6萬元,下降30%，主要原因：厲行節約。具體支出情況：
1.按支出項目類別劃分：
基本支出0萬元。
項目支出14萬元, 較上年減少6萬元，下降30%，主要原因：厲行節約。包括：工資福利支出0萬元；商品和服務支出9萬元，占64.29%；對個人和家庭的補助0萬元；資本性支出5萬元，占35.71%。
2.按支出功能科目劃分：
高等職業教育支出14 萬元, 較上年減少6萬元，下降30%，主要原因：厲行節約。其中:基本支出0萬元;項目支出14萬元，占100%。
（四）政府性基金情況
沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑計算，即各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用0萬元，較上年無變化，主要原因：新增單位（市政府委托民營企業管理，去年8月已終止協議，目前學校已收回公辦管理），但尚未恢復辦學資格，無基本支出，財政撥款支出為項目支出。
（六）政府采購情況
2020年政府采購總額5萬元，與上年一致，包括：貨物預算5萬元、工程預算0萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛，一般執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他用車0輛。
2020年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值50萬元以上大型設備具體為：0，安排購置單位價值100萬元以上大型設備具體為：0。
（八）一級項目績效目標設置情況
2020年實行績效目標管理的一級項目0個，涉及資金0萬元，其中：二級項目0個（部門預算中50萬元以上的，且進行了績效評審的項目0個，涉及資金0萬元），涉及資金0萬元。
二、2020年“三公”經費預算情況說明
2020年鷹潭職業技術學院“三公”經費年初預算安排1萬，與上年一致。其中：
因公出國（境）費0萬，與上年一致。
公務接待費1萬元，與上年一致。
公務用車運行維護費0萬元，與上年一致。
第三部分 鷹潭職業技術學院2020年部門預算表
八張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
教育支出（類）職業教育（款）高等職業教育（項）：指各部門舉辦的各類高等職業教育學校的支出。
教育支出（類）職業教育（款）其他職業教育（項）：上述項目以外其他用于職業教育方面的支出。
教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）：反映除上述項目以外的教育費附加支出。
一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指財政局行政單位及參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
附表：2020年鷹潭職業技術學院部門預算公開表
